開平市2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年財政預(yù)算草案的報告

——2015年2月10日在開平市

第十五屆人民代表大會第五次會議上

開平市財政局局長  肖章興

 各位代表：

我受市人民政府委托，向大會報告開平市2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財政預(yù)算草案，請予審議。

一、2014年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大及其常委會的監(jiān)督支持下，我市財政工作深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀和十八大精神，緊緊圍繞“轉(zhuǎn)作風(fēng)、敢擔(dān)當(dāng)、求實效”的工作主線，堅持穩(wěn)中求進的總基調(diào)，積極應(yīng)對當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展形勢，不斷創(chuàng)新財政工作機制，完善財政政策措施，在推動經(jīng)濟發(fā)展、穩(wěn)定財政增長、增進百姓福祉以及深化財政管理改革方面取得了新的成效，促進了我市經(jīng)濟平穩(wěn)健康發(fā)展。

（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況

全市地方公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)193,528萬元，完成經(jīng)市第十五屆人大常委會第二十三次會議審議通過調(diào)整預(yù)算（下同）的100.67%，比上年增加5,059萬元，增長2.68%。其中，稅收收入實現(xiàn)140,388萬元，完成103.12%，減少0.48%；非稅收入（含跨市縣總機構(gòu)預(yù)繳所得稅，下同）實現(xiàn)53,140萬元，完成94.72%，增長12.09%。全市公共財政預(yù)算支出實現(xiàn)282,335萬元，完成108.11%，比上年增加15,978萬元，增長6%。2014年全市地方公共財政預(yù)算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減去公共財政預(yù)算支出及各項上解支出后，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

市本級公共財政預(yù)算收入實現(xiàn)75,909萬元，完成93.33%，比上年減收292萬元，減少0.38%。其中，稅收收入實現(xiàn)22,769萬元，完成90.23%，減少20.92%；非稅收入實現(xiàn)53,140萬元，完成94.72%，增長12.09%。市本級公共財政預(yù)算支出實現(xiàn)236,773萬元，完成107.61%，比上年增加10,447萬元，增長4.62%。2014年市本級公共財政預(yù)算收入加上上級補助、稅收返還、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減去市本級公共財政預(yù)算支出及各項上解支出后，實現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。

（二）全市政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市政府性基金預(yù)算收入實現(xiàn)48,295萬元,完成年度預(yù)算的67.34%,比上年減收51,757萬元，減少51.73%。全市政府性基金收入加上上年結(jié)余36,266萬元，總財力為84,561萬元。全市政府性基金預(yù)算支出實現(xiàn)53,071萬元,完成年度預(yù)算的39.49%,比上年減支24,411萬元，減少31.51%?？傌斄εc支出相抵，結(jié)余31,490萬元。

（三）全市國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入實現(xiàn)11,882萬元，完成年度預(yù)算的150.08%，比上年增加2,120萬元，增長17.84%。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出實現(xiàn)11,882萬元，比上年增加2,120萬元，增長17.84%，全部統(tǒng)籌安排在公共財政預(yù)算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。

（四）全市社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

全市社會保險基金預(yù)算收入實現(xiàn)125,493萬元,完成年度預(yù)算的105.58%,比上年增加324萬元，增長0.26%。全市社會保險基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余194,343萬元，收入總計319,836萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出123,938萬元, 完成年度預(yù)算的122.31%,比上年增加31,581萬元，增長34.19%；上解上級支出5,738萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余190,160萬元。

以上快報數(shù)在決算編制中可能還會有所調(diào)整，決算完成后再報市人大常委會審批。

（五）2014年財政主要工作和成效

1、嚴(yán)征細(xì)管，財政收支平穩(wěn)運行。面對經(jīng)濟下行壓力增大的困難挑戰(zhàn)，全市地方公共財政預(yù)算收入在消化上年同期高基數(shù)等因素影響后，實現(xiàn)了2.68%的增長。2014年，我們積極爭取上級轉(zhuǎn)移支付政策和項目資金的支持，共獲得上級各項財政補助資金120,317萬元，進一步保障了我市各項事業(yè)發(fā)展的資金需求。在穩(wěn)增長的同時，嚴(yán)控一般性開支。認(rèn)真貫徹落實中央?yún)栃泄?jié)約、反對浪費的有關(guān)規(guī)定, 出臺穩(wěn)控措施,市直事業(yè)單位公用經(jīng)費和“三公”經(jīng)費[1]壓減目標(biāo)的措施得以落實。修訂完善制度,規(guī)范會議經(jīng)費、差旅費和出國培訓(xùn)費等使用管理。

2、優(yōu)化支出，民生民利有新改善。圍繞“學(xué)有所教、勞有所得、病有所醫(yī)、老有所養(yǎng)、住有所居”的要求，以及市委、市政府關(guān)于推進各項民生工程建設(shè)的部署，我們進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，著力保障資金需求，積極開展基本公共服務(wù)均等化[2]綜合改革試點工作。2014年，全市民生支出達到200,780萬元，增長10.02%。

（1）關(guān)注民生福祉，不斷完善社會保障體系。一是支持落實各項社會保障政策。其中：安排8,091萬元落實城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險政策，并將城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金財政補助標(biāo)準(zhǔn)從每月人均65元提高到80元；投入16,322萬元，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助標(biāo)準(zhǔn)從每年人均280元提高到320元；發(fā)放補助資金3,499萬元保障10,216名城鄉(xiāng)低保群眾和2,091名五保戶的基本生活；財政補貼資金994萬元，分別為全市17,985名80歲以上老人按月發(fā)放高齡津貼、為全市123名孤兒發(fā)放城鄉(xiāng)孤兒基本生活保障金；安排587萬元為全市6,032名殘疾人發(fā)放生活津貼和護理費；支付補助資金410萬元，落實3,468名城鄉(xiāng)特困居民醫(yī)療救助，完善社會救助體系。二是支持落實就業(yè)保障政策。投入再就業(yè)補助資金和農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移資金共571萬元，支持農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動力、城鎮(zhèn)困難人員、退役軍人和高校畢業(yè)生的就業(yè)和再就業(yè)工作。

（2）關(guān)注“三農(nóng)”發(fā)展，認(rèn)真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策。其中：安排7,779萬元，加強農(nóng)田水利工程和高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田等農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件;投入1,178萬元支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村改水工程和幸福新農(nóng)村等項目，推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展；發(fā)放糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合補貼等補助資金11,241萬元,落實惠農(nóng)措施；投入“一事一議”財政獎補資金1,538萬元，支持村級公益事業(yè)建設(shè)項目。

（3）關(guān)注社會事業(yè)，保障科教文衛(wèi)協(xié)調(diào)發(fā)展。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。投入11,447萬元落實全市義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”政策[3]；落實資金3,710萬元，支持校舍安全修繕、學(xué)校辦公設(shè)備購置等，改善學(xué)校環(huán)境和教學(xué)條件；補助資金314萬元，解決農(nóng)村小學(xué)生“上學(xué)難”問題；安排3,292萬元落實農(nóng)村邊遠(yuǎn)地區(qū)義務(wù)教育學(xué)校教師崗位津貼。二是豐富群眾文化生活。安排資金1,914萬元，支持文化下鄉(xiāng)、送戲下鄉(xiāng)、“五館”免費開放[4]、市青少年宮、鎮(zhèn)（街）綜合文化站和鎮(zhèn)級全民健身文化廣場等項目建設(shè)。三是保障基本公共衛(wèi)生服務(wù)。投入110萬元支持實施國家基本藥物制度；安排2,858萬元，實現(xiàn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目財政補助標(biāo)準(zhǔn)逐步提高，完善突發(fā)公共衛(wèi)生事件、重大疾病保障和救助機制，逐步建立比較完善的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌醫(yī)療衛(wèi)生體系。

（4）關(guān)注社會穩(wěn)定，大力推進社會管理創(chuàng)新。一是重點推進“大民政” [5]工作，落實3,503萬元支持25項“大民政”工作開展,包括加快多所老年人日間照料中心和農(nóng)村幸福院建設(shè)，推動“養(yǎng)老?助殘”公益創(chuàng)投項目，通過政府購買服務(wù)支持社會組織參與社會管理工作，構(gòu)建多元化養(yǎng)老體系。二是安排2,925萬元投入政府向社會組織購買服務(wù)，主要包括教育、服務(wù)三農(nóng)等59個項目；落實各項計劃生育獎勵扶助政策資金5,739萬元，不斷完善社會撫養(yǎng)費的管理及使用。三是安排1,190萬元支持公租房建設(shè)、農(nóng)村危房改造和政策性農(nóng)村住房保險補助，進一步改善低收入群眾居住條件。

3、服務(wù)大局，支持發(fā)展主動有為。一是落實積極財政政策[6]，促進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。其中：市財政對符合區(qū)域總部扶持條件的4家企業(yè)兌現(xiàn)獎勵資金181萬元，安排扶持企業(yè)上市專項獎勵資金230萬元，落實四個工業(yè)集中區(qū)專項扶持資金900萬元，撥付生態(tài)補償機制獎勵資金750萬元。二是大力支持重點基建項目，增強城市載體功能和服務(wù)功能。投入9,972 萬元推進環(huán)城公路項目，安排6,790萬元推動城鄉(xiāng)交通道路改造建設(shè)，撥付11,921萬元支持城區(qū)市政項目的維護和改造，籌措5,786萬元完善污水管網(wǎng)建設(shè)。三是繼續(xù)支持翠山湖園區(qū)開發(fā)建設(shè)。認(rèn)真落實園區(qū)財政管理體制，共投入各級財政資金10,610萬元，促進園區(qū)加快發(fā)展。四是支持產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推動我市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級。安排科技三項費用419萬元，力促科技創(chuàng)新與經(jīng)濟協(xié)同發(fā)展，全面完成全市科技投入上級考核任務(wù)；落實外貿(mào)發(fā)展資金410萬元，促進我市對外貿(mào)易穩(wěn)定發(fā)展；撥付創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)專項經(jīng)費116萬元，推動旅游業(yè)發(fā)展；兌現(xiàn)工業(yè)企業(yè)增資擴產(chǎn)扶持資金955萬元，支持企業(yè)自主創(chuàng)新和技術(shù)改造，促進我市實體經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展擴大。五是切實為企業(yè)減負(fù)。落實小微企業(yè)免征營業(yè)稅（或增值稅）扶持政策，對2,642戶涉及應(yīng)稅的小微企業(yè)實現(xiàn)免稅金額160萬元（全庫）；落實針對企業(yè)的收費減免項目48項，包括全面免征治安聯(lián)防費、堤圍防護費減按原標(biāo)準(zhǔn)80%征收、人防費減按原標(biāo)準(zhǔn)92%征收等，共計減少行政事業(yè)性收費2,500萬元，進一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。

4、精細(xì)管理，財政改革縱深推進。一是完善鎮(zhèn)級財政管理體制。落實鎮(zhèn)級財政管理工作考評機制，規(guī)范鎮(zhèn)級財政管理。創(chuàng)新轉(zhuǎn)移支付手段，通過一般性轉(zhuǎn)移支付[7]，補助鎮(zhèn)財力1,000萬元，促進鎮(zhèn)級實施基本公共服務(wù)均等化。同時，全面推進鎮(zhèn)級政府采購管理改革。二是繼續(xù)深化國庫管理改革。預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控、財務(wù)核算信息集中監(jiān)管等工作扎實推進，進一步保障財政資金安全運行；規(guī)范財政專戶管理，清理撤銷歸并財政子專戶8個。三是啟動財政預(yù)算績效管理改革試點。在2015年市本級部門預(yù)算申報項目中，選取6個金額在50萬元以上的項目作為試點，采取財政部門與第三方科研機構(gòu)（專家團隊）合作的方式開展績效評價，促進財政資金的使用效益進一步提高。四是健全監(jiān)督管理機制。完成2014年省級財政資金檢查、2013年度會計信息質(zhì)量檢查和“小金庫” [8]專項治理等，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。加強和規(guī)范行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，推行行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)上線。同時，完善地方政府債務(wù)管理制度及風(fēng)險預(yù)警機制，防范和控制財政風(fēng)險。

二、2015年財政預(yù)算草案

2015年是全面實施“十二五”規(guī)劃的收官之年，科學(xué)合理地編制好2015年財政預(yù)算，做好財政各方面工作，對推動全市經(jīng)濟社會健康發(fā)展具有重要意義。2015年我市預(yù)算和財政工作的總體要求是：全面貫徹落實黨的十八屆四中全會精神，緊緊圍繞市委提出“奮發(fā)圖強、改革攻堅、提質(zhì)發(fā)展”的工作主線，主動適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，著力開源增收，強化征管，不斷增強財政實力；著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，不斷提高財政保障水平；著力改革創(chuàng)新，強化監(jiān)管，不斷提升財政資金績效，促進全市經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展。

按照黨的十八大報告中關(guān)于“加強對政府全口徑預(yù)算決算[9]的審查和監(jiān)督”精神以及新《預(yù)算法》要求，我們逐步探索完善政府全口徑預(yù)決算，今年首次將一般公共預(yù)算[10]、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算一并提交本次會議審議。同時，按照完善政府預(yù)算體系的要求，加強各類預(yù)算的統(tǒng)籌銜接。

（一）2015年一般公共預(yù)算草案

1、全市地方一般公共預(yù)算安排

2015年，全市地方一般公共預(yù)算收入安排212,881萬元

比上年增加19,353萬元，增長10%。其中，稅收收入154,427萬元，增長10%；非稅收入58,454萬元，增長10%。

2015年，全市地方一般公共預(yù)算收入安排212,881萬元，加上上級補助收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余等，減除各項上解支出和預(yù)計年末結(jié)余后，2015年全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排310,800萬元，比上年增加28,465萬元，增長10.08%。主要的支出項目包括：

（1）一般公共服務(wù)支出47,389萬元，增加18,115萬元，增長61.88%，占一般公共預(yù)算支出的15.25%。增幅較大的主要原因是：①新增兩個項目，包括預(yù)留市直行政事業(yè)單位在職人員提高津補貼9,838萬元和公車改革補貼1,606萬元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)項目2,470萬元；③科目及資金來源調(diào)整，包括市預(yù)留鎮(zhèn)級經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵830萬元從其他支出調(diào)整到該科目反映，市統(tǒng)籌專項經(jīng)費438萬元從財政專戶調(diào)整到一般公共預(yù)算安排。

（2）教育支出60,976萬元，減支15,321萬元，減少20.08%，占一般公共預(yù)算支出的19.62%。減幅較大的主要原因是：①2014年為達到教育支出的法定考核要求，將教師的住房公積金6,377萬元和醫(yī)療保障繳費3,870萬元調(diào)整到教育支出反映，而2015年預(yù)算的教育支出不包含此部分；②2014年實際支出73,253萬元中，包含上級追加10,649萬元。如剔除以上因素，2015年預(yù)算比上年實際支出增加5,575萬元，增長10.06%。增支因素主要是：①補助標(biāo)準(zhǔn)提高，包括農(nóng)村教師崗位津貼專項經(jīng)費增支587萬元和城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助增支998萬元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)項目3,975萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出54,680萬元，增加3,008萬元，增長5.82%，占一般公共預(yù)算支出的17.59%。主要增支項目包括：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險增支997萬元和機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助資金增支2,335萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出39,439萬元，增加3,596萬元，增長10.03%，占一般公共預(yù)算支出的12.69%。增支的主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險增支962萬元、新增公立醫(yī)院藥品差額補助500萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目3,027萬元。

（5）農(nóng)林水支出28,535萬元，增加803萬元，增長2.90%，占一般公共預(yù)算支出的9.18%。新增的項目包括：預(yù)留村（社區(qū)）干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助1,200萬元、新一輪“綠化開平大行動”1,060萬元和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記項目500萬元等，以上3項共2,760萬元。

（6）住房保障支出11,685萬元，增加6,017萬元，增長106.16%，占一般公共預(yù)算支出的3.76%。主要原因是：2015年的預(yù)算包含教師的住房公積金6,594萬元，而在2014年實際支出中，教師的住房公積金6,377萬元安排在教育支出反映。

2、市本級一般公共預(yù)算安排

2015年，市本級一般公共預(yù)算收入安排82,302萬元，比上年增加6,393萬元，增長8.42%。其中，稅收收入23,848萬元，增長4.74%；非稅收入58,454萬元，增長10.00%。

2015年市本級一般公共預(yù)算收入安排82,302萬元，加上上級轉(zhuǎn)移性收入、鎮(zhèn)上解市收入、調(diào)入資金和上年結(jié)余，減除各項上解支出、補助鎮(zhèn)支出和預(yù)計年末結(jié)余后，2015年市本級一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排261,149萬元，比上年增加24,376萬元，增長10.30%。主要的支出項目包括：

（1）一般公共服務(wù)支出35,052萬元，增加17,802萬元，增長103.20%，占一般公共預(yù)算支出的13.42%。增幅較大的主要原因是：①新增兩個項目，包括預(yù)留市直行政事業(yè)單位在職人員提高津補貼9,838萬元和公車改革補貼1,606萬元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)項目2,470萬元；③科目及資金來源調(diào)整，包括市預(yù)留鎮(zhèn)（街）經(jīng)濟發(fā)展考核獎勵830萬元從其他支出調(diào)整到該科目反映，市統(tǒng)籌專項經(jīng)費438萬元從財政專戶調(diào)整到一般公共預(yù)算安排。

（2）教育支出58,643萬元，減支17,283萬元，減少22.76%，占一般公共預(yù)算支出的22.45%。減幅較大的主要原因是：①2014年為達到教育支出的法定考核要求，將教師的住房公積金6,377萬元和醫(yī)療保障繳費3,870萬元調(diào)整到教育支出反映，而2015年預(yù)算的教育支出不包含此部分；②2014年實際支出72,882萬元中，包含上級追加10,649萬元。如剔除以上因素，2015年預(yù)算比上年實際支出增加3,613萬元，增長6.57%。增支因素主要是：①補助標(biāo)準(zhǔn)提高，包括農(nóng)村教師崗位津貼專項經(jīng)費增支587萬元和城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費補助增支998萬元；②上年結(jié)轉(zhuǎn)項目3,975萬元。

（3）社會保障和就業(yè)支出46,375萬元，增加1,834萬元，增長4.12%，占一般公共預(yù)算支出的17.76%。主要增支項目包括：城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險增支997萬元和機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助資金增支2,335萬元。

（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出30,468萬元，增加1,860萬元，增長6.50%，占一般公共預(yù)算支出的11.67%。增支的主要原因是：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險增支962萬元，新增公立醫(yī)院藥品差額補助500萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)項目3,027萬元。

（5）農(nóng)林水支出24,796萬元，增加91萬元，增長0.37%，占一般公共預(yù)算支出的9.50%。新增的項目包括：預(yù)留村（社區(qū)）干部參加企業(yè)職工養(yǎng)老保險補助1,200萬元、新一輪“綠化開平大行動”1,060萬元和農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記項目500萬元等，以上3項共2,760萬元。

（6）住房保障支出10,372萬元，增加5,698萬元，增長121.91%，占一般公共預(yù)算支出的3.97%。主要原因是：2015年的預(yù)算包含教師的住房公積金6,594萬元，而在2014年實際支出中，教師的住房公積金6,377萬元安排在教育支出反映。

（二）2015年全市政府性基金預(yù)算草案

2015年，全市政府性基金預(yù)算收入安排72,799萬元，比上年增加24,504萬元，增長50.74%。全市政府性基金收入加上上年結(jié)余31,490萬元，總財力為104,289萬元。根據(jù)政府性基金預(yù)算有關(guān)規(guī)定和?？顚Ｓ迷瓌t，2015年全市政府性基金預(yù)算支出安排136,056萬元,比上年增加82,985萬元，增長156.37%。

（三）2015年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2015年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排6,918萬元，比上年減收4,964萬元，減少41.78%；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排6,918萬元，比上年減支4,964萬元，減少41.78%，全部統(tǒng)籌安排在一般公共預(yù)算的教育支出及社會保障和就業(yè)支出科目反映。

（四）2015年全市社會保險基金預(yù)算草案

2015年，全市社會保險基金預(yù)算收入安排135,436萬元,比上年增加9,943萬元，增長7.92%；全市社會保險基金預(yù)算收入加上上年結(jié)余190,160萬元，收入總計325,596萬元。全市社會保險基金預(yù)算支出安排132,205萬元,比上年增加8,267萬元，增長6.67%；上解上級支出5,456萬元。收支相抵，年終滾存結(jié)余187,935萬元。

（五）2015年市本級財政預(yù)算“三公”經(jīng)費安排情況

2015年，市本級財政預(yù)算安排“三公”經(jīng)費共3,226萬元，比上年減支488萬元，減少13.15%。其中：因公出國（境）費用安排19萬元，減少10.78%；公務(wù)接待費用安排1,229萬元，減少11.51%；公務(wù)用車費用安排1,978萬元，減少14.16%。

三、求真務(wù)實，奮發(fā)進取

確保2015年財政預(yù)算任務(wù)完成

按照市委十二屆五次全會提出的目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合今年我市預(yù)算和財政工作的總體要求，為確保完成全年財政預(yù)算任務(wù)，實現(xiàn)財政提質(zhì)發(fā)展，我們將認(rèn)真做好以下工作：

（一）圍繞“生財有道”促發(fā)展，著力推進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。一是加快推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。在按照上級的要求清理一系列優(yōu)惠政策的同時，轉(zhuǎn)變思維，創(chuàng)新扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展措施，做強實體經(jīng)濟，夯實稅源基礎(chǔ)。同時，大力支持赤坎古鎮(zhèn)保護開發(fā)項目，推進旅游產(chǎn)業(yè)升級。二是推動翠山湖園區(qū)加快發(fā)展。大力支持園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，進一步完善園區(qū)功能，更好地發(fā)揮園區(qū)承載項目、吸納投資、增加稅收的作用。三是積極組織財政收入。嚴(yán)格收入目標(biāo)考核責(zé)任制，明確收入征管部門和鎮(zhèn)（街）的責(zé)任，形成各部門、各單位齊抓共管收入工作的良好局面。規(guī)范土地出讓金收支管理，從嚴(yán)控制非稅收入緩減免審批。四是做實做大融資平臺。切實做好政府資源整合，有效破解城市基礎(chǔ)設(shè)施和項目建設(shè)資金瓶頸。

（二）圍繞“用財有效”抓落實，著力提高財政資金使用效益。一是強化預(yù)算支出管理。進一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性開支，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出，保障重點項目建設(shè)資金需要，集中財力向困難群眾、農(nóng)村、城市公共設(shè)施和社會事業(yè)傾斜。二是加大民生保障力度。財政支出重點向與人民群眾生活直接相關(guān)的民生領(lǐng)域和經(jīng)濟發(fā)展的重點領(lǐng)域傾斜。市本級財政預(yù)算安排十項民生實事支出32,543萬元，比上年增加3,000萬元，增長10.15%。三是推動城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。及時發(fā)放各項惠農(nóng)補貼資金，切實保障惠農(nóng)強農(nóng)政策落實的同時，整合財政支農(nóng)項目資金；支持國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)建設(shè)，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展；推動拓展城市發(fā)展空間，增強城市服務(wù)功能，加快城市化進程，促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。

（三）圍繞“理財有方”推改革，著力提升財政科學(xué)管理水平。一是深入推進各項改革。結(jié)合新《預(yù)算法》，規(guī)范市本級財政預(yù)算和支出管理；深化部門預(yù)算改革，完善國有資本經(jīng)營預(yù)算，增強政府預(yù)算的完整性和科學(xué)性；繼續(xù)推進財務(wù)核算信息集中監(jiān)管，擴大監(jiān)管范圍；完善預(yù)算績效評價體系，推行評價結(jié)果運行機制，逐步建立評價結(jié)果公示制度；將政府購買服務(wù)納入政府采購范圍，進一步完善政府采購的監(jiān)督管理。二是積極推行“陽光理財”，穩(wěn)妥做好預(yù)決算信息公開工作，加強預(yù)算部門預(yù)決算信息公開工作的督促和指導(dǎo)，主動接受市人大和審計部門監(jiān)督，自覺接受社會各界監(jiān)督。三是扎實開展監(jiān)督檢查。加強對重大項目資金和民生資金的監(jiān)督檢查力度，深化財政內(nèi)部監(jiān)督，強化監(jiān)督成果運用，切實規(guī)范財經(jīng)秩序。四是加強政府融資和債務(wù)管理。完善地方政府債務(wù)管理制度及風(fēng)險預(yù)警機制，防范和控制財政風(fēng)險。

（四）圍繞“管財有章”提效能，著力增強干部隊伍綜合實力。完善和落實各項規(guī)章制度，加強內(nèi)部控制管理。堅持深入基層調(diào)查研究，做到問需于民、問計于民、問政于民，進一步探索提高財政政策、民生政策和產(chǎn)業(yè)政策的針對性和有效性。加強業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷增強財政干部的大局觀念、創(chuàng)新觀念和服務(wù)觀念。貫徹落實中央八項規(guī)定，加強黨風(fēng)廉政建設(shè)，強化財政干部思想教育，努力建設(shè)為民、務(wù)實、清廉機關(guān)，打造一支政治堅定、忠于職守、清正廉潔、業(yè)務(wù)精良、奮發(fā)有為的財政干部隊伍。

各位代表！新一年的財政工作任務(wù)光榮而艱巨。財政部門將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以奮發(fā)進取的精神、求真務(wù)實的作風(fēng)、扎實有力的舉措，確保全年預(yù)算任務(wù)圓滿完成，為我市經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極的貢獻！

名詞釋義：

1、“三公”經(jīng)費：即用財政撥款開支的因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行費、公務(wù)接待費。

2、基本公共服務(wù)均等化：是指在基本公共服務(wù)領(lǐng)域盡可能使公民享有同樣的權(quán)利，享受的基本公共服務(wù)水平大致相當(dāng)，其特點是基本權(quán)益性、公共負(fù)擔(dān)性、政府負(fù)責(zé)性、公平性、公益性和普惠性。包括5個公共（公共教育、公共衛(wèi)生、公共文化體育、公共交通、公共安全）和5個保障（生活保障、住房保障、就業(yè)保障、醫(yī)療保障、生態(tài)環(huán)保）共10個方面。

3、義務(wù)教育階段學(xué)生“兩免一補”政策：義務(wù)教育階段學(xué)校的在校學(xué)生全部免費提供教科書、免除學(xué)雜費，對義務(wù)教育階段農(nóng)村家庭經(jīng)濟困難學(xué)生給予生活費補助。

4、“五館”免費開放:圖書館、文化館、美術(shù)館、博物館和紀(jì)念館免費開放。

5、“大民政”：相對于傳統(tǒng)的民政工作，大民政之“大”主要體現(xiàn)在五方面：統(tǒng)籌經(jīng)濟社會協(xié)調(diào)發(fā)展；統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體化發(fā)展；關(guān)注和服務(wù)對象擴大到低收入者、邊緣人群和流動人口；兼顧過去的發(fā)展基礎(chǔ)，也著眼現(xiàn)實和未來的發(fā)展戰(zhàn)略；既講制度創(chuàng)新，也講服務(wù)創(chuàng)新和價值重塑。

6、積極財政政策：就是擴張性的財政政策，即增加政府支出來擴大社會總需求。

7、轉(zhuǎn)移支付：轉(zhuǎn)移支付是政府間的一種補助。是以各級政府之間存在的財政能力差異為基礎(chǔ)，以實現(xiàn)各地公共服務(wù)水平的均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡制度。轉(zhuǎn)移支付類型包括： ①一般轉(zhuǎn)移支付，主要是對地方的財力補助，不指定用途，地方可自主安排支出；②專項轉(zhuǎn)移支付，主要服務(wù)于特定政策目標(biāo)，地方政府應(yīng)當(dāng)按照中央政府規(guī)定的用途使用資金。

8、“小金庫”：是指在單位財務(wù)以外另設(shè)賬目的公款。

9、政府全口徑預(yù)算決算：是將所有類型的財政資金收支都納入統(tǒng)一管理體系的制度框架。我國政府預(yù)算管理的基本格局由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障預(yù)算和其他預(yù)算組成。