第一部分 2015年開平僑鄉(xiāng)報社基本情況說明

一、部門基本情況  

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能 

開平僑鄉(xiāng)報社主要職責是負責采訪、編輯和出版《開平僑鄉(xiāng)報》工作。辦報宗旨是：宣傳黨和政府的僑務(wù)政策，報道僑鄉(xiāng)新面貌，傳播家鄉(xiāng)新信息，搭建聯(lián)絡(luò)平臺，溝通海內(nèi)外鄉(xiāng)誼鄉(xiāng)情。

（二）人員構(gòu)成情況  

開平鄉(xiāng)報社編制11人，實有8人，退休人員1人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù) 

開平僑鄉(xiāng)報社的主要工作是采訪、編輯出版全年的《開平僑鄉(xiāng)報》。

二、收入預(yù)算說明 

2015年部門收入預(yù)算205.14萬元，其中：公共財政預(yù)算收入205.14萬元，占100%。

三、支出預(yù)算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預(yù)算205.14萬元，其中本年支出205.14萬元，占100%，包括：一般公共服務(wù)（類）支出186.86萬元，占91.09%；社會保障和就業(yè)（類）支出7.87萬元，占3.86%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3.6萬元，占1.75%；住房保障（類）支出7.08萬元，占3.45%。

（二）一般公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶支出情況 

2015年公共預(yù)算、基金預(yù)算和財政專戶撥款安排的支出共205.14萬元。其中：基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）85.41萬元。項目支出預(yù)算120萬元，主要支出項目有采訪、出版編輯全年《開平僑鄉(xiāng)報》經(jīng)費120萬元。

四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明 

2015年開平僑鄉(xiāng)報社用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計16.8萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車4輛,運行維護費支出11.2萬元，主要包括日常維修、過橋過路、保險、養(yǎng)路、燃料等費用支出；

（四）公務(wù)接待費支出5.6萬元。主要包括上級機關(guān)和下級單位來人接待費等。

“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2015年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計16.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.27萬元。其中：

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（二）公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算7.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.41萬元，減少原因：按上級要求壓縮經(jīng)費。

（四）公務(wù)接待費支出預(yù)算5.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.26萬元，增加原因：協(xié)助接待參加碉樓采訪的人數(shù)增多。

第二部分2015年開平僑鄉(xiāng)報社部門預(yù)算表