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        關(guān)于開平市2020年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告
        撰寫時間:2020-12-25
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        關(guān)于開平市2020年財政預(yù)算調(diào)整方案的報告

        ——開平市第十六屆人大常委會第35次會議

        開平市財政局局長 張偉贊

        主任、副主任,各位委員:

          今年全市財政預(yù)算經(jīng)市十六屆人民代表大會第六次會議批準后,在預(yù)算執(zhí)行過程中,我市地方財政預(yù)算執(zhí)行情況與年初預(yù)算相比差距較大,根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務(wù)委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預(yù)算法》等相關(guān)規(guī)定,受市人民政府委托,特向市人大常委會報告開平市2020年財政預(yù)算調(diào)整方案,請予審議。

          一、2020年一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

          (一)全市地方一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

          1.年初預(yù)算安排情況

          2020年,全市地方一般公共預(yù)算收入安排293,524萬元,比上年增加13,977萬元,增長5.00%。其中,稅收收入203,903萬元,增長8.00%;非稅收入89,621萬元,減少1.24%。

          調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬元。

          全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排508,186萬元,比上年減少5,880萬元,減少1.14%。

          2.預(yù)算執(zhí)行情況

          1—10月,全市地方一般公共預(yù)算收入235,153萬元,完成預(yù)算的80.11%,比上年同期增加7,694萬元,增長3.38%。其中:稅收收入130,667萬元,完成預(yù)算的64.08%,比上年同期減少16,586萬元,負增長11.26%;非稅收入104,486萬元,完成預(yù)算的116.59%,比上年同期增加24,280萬元,增長30.27%。

          調(diào)入資金30,254萬元。

          調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬元。

          全市一般公共預(yù)算支出418,142萬元,完成預(yù)算的82.28%,比上年同期增加33,229萬元,增長8.63%。

          (二)市本級一般公共預(yù)算安排和執(zhí)行情況

          1.年初預(yù)算安排情況

          2020年,市本級一般公共預(yù)算收入安排135,671萬元,比上年增加3,806萬元,增長2.89%。其中,稅收收入46,050萬元,增長12.00%;非稅收入89,621萬元,減少1.24%。

          調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬元。

          市本級一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排452,608萬元,比上年減少1,183萬元,減少0.26%。

          2.預(yù)算執(zhí)行情況

          1—10月,市本級一般公共預(yù)算收入122,223萬元,完成預(yù)算的90.09%,比上年同期增加6,432萬元,增長5.55%。其中:稅收收入17,737萬元,完成預(yù)算的38.52%,比上年同期減少17,848萬元,減少50.16%;非稅收入104,486萬元,完成預(yù)算的116.59%,比上年同期增加24,280萬元,增長30.27%。

          調(diào)入資金28,497萬元。

          調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金441萬元。

          市本級一般公共預(yù)算支出385,252萬元,完成預(yù)算的85.12%,比上年同期增加39,948萬元,增長11.57%。

          二、2020年全市政府性基金預(yù)算安排和執(zhí)行情況

          (一)年初預(yù)算安排情況

          2020年,全市政府性基金預(yù)算收入安排265,005萬元,比上年增加68,093萬元,增長34.58%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入230,000萬元,增加86,548萬元,增長60.33%;國有土地收益基金收入19,000萬元,減少7,172萬元,減少27.40%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入1,000萬元,增加194萬元,增長24.07%;以上三項收入共安排250,000萬元,比上年增加79,570萬元,增長46.69%。

          全市政府性基金預(yù)算支出安排266,846萬元,比上年減少6,644萬元,減少2.43%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出226,817萬元,增加54,599萬元,增長31.70%;國有土地收益基金安排的支出18,640萬元,減少12,331萬元,減少39.81%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出106萬元,減少1,158萬元,減少91.61%。以上三項支出共安排245,563萬元,比上年增加41,110萬元,增長20.11%。

          (二)預(yù)算執(zhí)行情況

          1—10月,全市政府性基金預(yù)算收入完成71,497萬元,完成預(yù)算的26.98%,比上年同期減少89,440萬元,減少55.57%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入完成44,315萬元,完成預(yù)算的19.27%,比上年同期減少75,326萬元,減少62.96%;國有土地收益基金收入完成9,159萬元,完成預(yù)算的48.21%,比上年同期減少12,383萬元,減少57.48%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入完成573萬元,完成預(yù)算的57.30%,比上年同期減少108萬元,減少15.86%。以上三項收入共完成54,047萬元,完成預(yù)算的21.62%,比上年同期減少87,817萬元,減少61.90%。

          全市政府性基金預(yù)算支出完成213,131萬元,完成預(yù)算的79.87%,比上年同期減少4,962萬元,減少2.28%。其中:國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出完成129,508萬元,完成預(yù)算的57.10%,比上年同期減少60,885萬元,減少31.98%;國有土地收益基金安排的支出完成1,956萬元,完成預(yù)算的10.49%,比上年同期減少7,271萬元,減少78.80%;農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出-240萬元。以上三項支出共完成131,224萬元,完成預(yù)算的53.44%,比上年同期減少68,396萬元,減少34.26%。

          三、2020年一般公共預(yù)算調(diào)整方案

          (一)調(diào)減全市一般公共預(yù)算收入

          根據(jù)江門市下達我市一般公共預(yù)算收入增長目標,2020年全市地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為289,331萬元,增幅調(diào)整為3.50%,比年初預(yù)算293,524萬元減少4,193萬元,減少1.43%;比上年增加9,784萬元,增長3.50%。其中稅收收入由203,903萬元調(diào)整為179,359萬元,由增長8%調(diào)整為負增長5%;非稅收入由89,621萬元調(diào)整為109,972萬元,由負增長1.24%調(diào)整為增長21.18%。

          市本級一般公共預(yù)算收入調(diào)整為136,826萬元,比年初預(yù)算135,671萬元增加1,155萬元,增長0.85%;比上年增加4,961萬元,增長3.76%。其中稅收收入由46,050萬元調(diào)整為26,854萬元,由增長12%調(diào)整為負增長34.69%;非稅收入89,621萬元調(diào)整為109,972萬元,由負增長1.24%調(diào)整為增長21.18%。

          (二)調(diào)增全市一般公共預(yù)算支出

          全市一般公共預(yù)算支出調(diào)整為519,207萬元,比年初預(yù)算508,186萬元增加11,021萬元,增長2.17%;比上年增加5,141萬元,增長1.00%。

          市本級一般公共預(yù)算支出調(diào)整為454,917萬元,比年初預(yù)算452,608萬元增加2,309萬元,增長0.51%;比上年增加1,126萬元,增長0.25%。

          (三)調(diào)增調(diào)入資金

          調(diào)入資金調(diào)整為33,875萬元,包括:①加強清理財政存量資金力度,從財政專戶調(diào)入資金31,007萬元;②將政府性基金結(jié)余資金調(diào)入一般公共預(yù)算2,868萬元。

          四、2020年全市政府性基金預(yù)算調(diào)整方案

          (一)調(diào)減政府性基金預(yù)算收入

          全市政府性基金預(yù)算收入調(diào)整為147,859萬元,比年初預(yù)算265,005萬元減少117,146萬元,減少44.21%;比上年減少49,053萬元,減少24.91%。調(diào)整的收入項目包括:

          1.國土出讓相關(guān)收入調(diào)整為130,209萬元,比年初預(yù)算減少119,791萬元,減少47.92%;比上年減少40,221萬元,減少23.60%。調(diào)減的主要原因是:今年受新冠肺炎疫情影響,全市土地出讓情況極不理想,土地出讓收入較上年大幅下降。其中:

         ?。?)國有土地使用權(quán)出讓收入調(diào)整為120,477萬元,比年初預(yù)算減少109,523萬元,減少47.62%;比上年減少22,975萬元,減少16.02%。

         ?。?)國有土地收益基金收入調(diào)整為9,159萬元,比年初預(yù)算減少9,841萬元,減少51.79%;比上年減少17,013萬元,減少65.00%。

         ?。?)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入調(diào)整為573萬元,比年初預(yù)算減少427萬元,減少42.70%;比上年減少233萬元,減少28.91%。

          2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入調(diào)整為10,316萬元,比年初預(yù)算增加2,316萬元,增加28.95%;比上年減少9,685萬元,減少48.42%。調(diào)增的原因主要是:根據(jù)上級加強清理存量資金的要求,將在財政專戶反映的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費歷年結(jié)余資金繳入政府性基金預(yù)算反映。

          3.污水處理費收入調(diào)整為6,300萬元,比年初預(yù)算增加546萬元,增加9.49%;比上年增加965萬元,增長18.09%。調(diào)增的原因主要是:根據(jù)上級加強清理存量資金的要求,將在財政專戶反映的污水處理費歷年結(jié)余資金繳入政府性基金預(yù)算反映。

          4.彩票公益金收入調(diào)整為1,034萬元,比年初預(yù)算減少217萬元,減少17.35%;比上年減少112萬元,減少9.77%。調(diào)減的原因主要是:受疫情影響,上半年我市體育彩票和福利彩票的銷售額減少。

          (二)調(diào)減政府性基金預(yù)算支出

          全市政府性基金預(yù)算支出調(diào)整為236,572萬元,比年初預(yù)算266,846萬元減少30,274萬元,減少11.35%;比上年減少36,918萬元,減少13.50%。調(diào)整的支出項目包括:

          1.國土出讓相關(guān)收入安排的支出項目,相應(yīng)調(diào)整為141,602萬元,比年初預(yù)算減少103,961萬元,減少42.34%;比上年減少62,851萬元,減少30.74%。其中:

         ?。?)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出調(diào)整為134,447萬元,比年初預(yù)算減少92,370萬元,減少40.72%;比上年減少37,771萬元,減少21.93%。

         ?。?)國有土地收益基金安排的支出調(diào)整為6,579萬元,比年初預(yù)算減少12,061萬元,減少64.70%;比上年減少24,392萬元,減少78.76%。

         ?。?)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出調(diào)整為576萬元,比年初預(yù)算增加470萬元,增長4.43倍;比上年減少688萬元,減少54.43%。

          2.城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出調(diào)整為10,316萬元,比年初預(yù)算增加3,355萬元,增長48.20%;比上年減少10,287萬元,減少49.93%。

          3.污水處理費安排的支出調(diào)整為6,300萬元,比年初預(yù)算

          增加1,338萬元,增長26.96%;比上年增加2,473萬元,增長64.62%。

          4.彩票公益金安排的支出調(diào)整為864萬元,比年初預(yù)算減少276萬元,減少24.21%;比上年減少164萬元,減少15.95%。

          5.彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費安排的支出調(diào)整為105萬元,比年初預(yù)算增加4萬元,增長3.96%;比上年減少20萬元,減少16.00%。此項全部是上級補助資金安排的支出,今年上級補助資金減少,支出相應(yīng)減少。

          6.國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金安排的支出調(diào)整為15萬元,年初無此項預(yù)算;比上年減少65萬元,減少81.25%。此項全部是上級補助資金安排的支出,今年上級補助資金減少,支出相應(yīng)減少。

          7.旅游發(fā)展基金支出調(diào)整為285萬元,比年初預(yù)算減少15萬元,減少5.00%;上年無此項支出。此項全部是上級補助資金安排的支出,年初預(yù)算的支出全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)安排的支出,現(xiàn)結(jié)合今年旅游發(fā)展基金安排的工程建設(shè)進度,對全年支出預(yù)算進行調(diào)減。

          8.大中型水庫移民后期扶持基金支出調(diào)整為1,377萬元,比年初預(yù)算增加100萬元,增長7.83%;比上年增加738萬元,增長115.49%。此項全部是上級補助資金安排的支出,今年上級補助資金增加,支出相應(yīng)增加。

          9.小型水庫移民扶助基金安排的支出調(diào)整為94萬元,比年初預(yù)算減少1萬元,減少1.05%;比上年減少31萬元,減少24.80%。此項全部是上級補助資金安排的支出,今年上級補助資金減少,支出相應(yīng)減少。

          10.其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出調(diào)整為52,000萬元,年初無此項預(yù)算;比上年增加15,000萬元,增長40.54%。

          11.抗疫特別國債安排的支出調(diào)整為16,862萬元,此項列支中央下達我市抗疫特別國債的資金,年初預(yù)算與上年無此項支出安排。

          12.債務(wù)付息支出調(diào)整為6,678萬元,此項列支省級下達我市置換債券的應(yīng)付利息,比年初預(yù)算增加249萬元,增加3.87%;比上年增加1,200萬元,增長21.91%。

          13.債務(wù)發(fā)行費支出調(diào)整為57萬元,此項列支省級下達我市置換債券的應(yīng)付發(fā)行費用,比年初預(yù)算增加56萬元,增加56倍;比上年增加16萬元,增長39.02%。

          (三)調(diào)增調(diào)入資金

          調(diào)入資金調(diào)整為14,000萬元,主要是加強清理財政存量資金力度,從財政專戶調(diào)入資金14,000萬元。

          五、2020年社會保險基金預(yù)算調(diào)整方案

          2020年,全市社會保險基金預(yù)算收入調(diào)整為293,855萬元,比年初預(yù)算261,987萬元增加31,868萬元,增長12.16%;比上年減少89,670萬元,減少23.38%。歷年滾存結(jié)余調(diào)整為207,741萬元,比年初預(yù)算206,306萬元增加1,435萬元,增長0.70%;比上年減少5,016萬元,減少2.36%。兩項相加,全年收入總計501,596萬元。

          2020年,全市社會保險基金預(yù)算支出調(diào)整為290,667萬元,比年初預(yù)算283,965萬元增加6,702萬元,增長2.36%;比上年減少96,488萬元,減少24.92%。上解上級支出調(diào)整為2,937萬元,比年初預(yù)算2,169萬元增加768萬元,增長35.41%;比上年增加318萬元,增長12.14%。收支相抵,年終滾存結(jié)余207,992萬元。(具體詳見附件《開平市2020年社會保險基金預(yù)算調(diào)整草案》)

          六、2020年地方政府債券資金調(diào)整方案

          (一)調(diào)增新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金

          根據(jù)江門市財政局《關(guān)于下達2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》(江財債〔2020〕13號),下達我市新增一般債券轉(zhuǎn)貸資金5,000萬元,全部分配到開平市縣道橋牛線(X557)改線工程一期工程。

          (二)調(diào)增新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金

          根據(jù)江門市財政局《關(guān)于下達2020年8月地方政府新增債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》(江財債〔2020〕13號),下達我市新增專項債券轉(zhuǎn)貸資金30,000萬元,分配到五個建設(shè)項目,其中:江門市國家小微雙創(chuàng)龍勝汽配示范基地建設(shè)項目5,000萬元、開平市新型包裝材料基地建設(shè)項目5,000萬元、開平市長沙開元工業(yè)園尾水集中深度凈化處理站建設(shè)項目5,000萬元、開平市赤坎鎮(zhèn)污水處理廠擴容及新區(qū)配套管網(wǎng)工程5,000萬元和2020年農(nóng)村污水治理項目10,000萬元。

          (三)調(diào)增再融資債券轉(zhuǎn)貸資金

          根據(jù)江門市財政局《關(guān)于下達2020年第二批再融資債券轉(zhuǎn)貸資金的通知》(江財債〔2020〕25號),下達我市第二批再融資一般債券轉(zhuǎn)貸資金2,253萬元,用于償還“2015年廣東省政府定向承銷發(fā)行的置換一般債券(六期)”本金1,477萬元和“2015年廣東省政府一般債券(十期)”本金776萬元。

          (四)調(diào)增2020年政府債券還本付息支出

          根據(jù)江門市財政局《關(guān)于做好2020年廣東省政府債券還本付息工作的通知》等文件,2020年我市需償還地方政府債券本息調(diào)整為17,528.40萬元,比年初預(yù)算增加277.62萬元,增加1.61%,其中:一般債券本金4,253.20萬元,一般債券利息及服務(wù)費5,931.51萬元(含江門劃轉(zhuǎn)債務(wù)的付息3,321.67萬元),比年初預(yù)算增加28.80萬元,增加0.49%;專項債券本金665萬元,專項債券利息及服務(wù)費6,678.69萬元,比年初預(yù)算增加248.82萬元,增加3.87%。

          (五)調(diào)增2020年末地方政府債務(wù)余額

          2020年底,我市地方政府債務(wù)余額調(diào)整為405,915.20萬元,比年初預(yù)算增加37,253萬元,增加10.10%,其中:一般債務(wù)160,107.10萬元,比年初預(yù)算增加7,253萬元,增加4.74%,專項債務(wù)245,640萬元,比年初預(yù)算增加30,000萬元,增加13.91%,或有債務(wù)168.10萬元。

          七、一般性支出和非剛性支出調(diào)整方案

          (一)年初預(yù)算情況

          根據(jù)上級有關(guān)壓減一般性支出的工作要求,我市在《關(guān)于編報2020-2022年中期財政規(guī)劃和2020年部門預(yù)算的實施意見》(開財預(yù)〔2019〕41號)文件中明確要求編制預(yù)算時一般性支出按10%壓減。2020年,我市一般公共預(yù)算安排一般性支出14,643萬元,比2019年年初預(yù)算減少1,708萬元,壓減10.44%。

          (二)調(diào)減情況

          為貫徹落實《江門市人民政府印發(fā)<關(guān)于統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展確保財政平穩(wěn)運行的若干措施>的通知》(江府〔2020〕14號)、《江門市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<江門市落實“六保”工作任務(wù)清單>的通知》(江府辦〔2020〕21號)等文件精神,我市牢固樹立“過緊日子”思想,大力壓減一般性支出和非剛性支出。2020年,我市市直預(yù)算部門一般性支出和非剛性支出按2.39%進行調(diào)減,比年初預(yù)算減少2,344萬元,其中:“三公”經(jīng)費287萬元、會議費15萬元、差旅費10萬元、培訓(xùn)費694萬元、其它一般性支出1,156萬元和非剛性支出182萬元。騰出的財力優(yōu)先安排用于兜底保障“三?!敝С?,做好“六穩(wěn)”工作、落實“六?!比蝿?wù),確保財政經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

          八、2020年公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整方案

          2020年,我市公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整為12,092萬元,比年初預(yù)算安排的12,410萬元減少318萬元,減少2.56%。其中:市本級公用經(jīng)費調(diào)整為9,380萬元,減少338萬元,減少3.48%,調(diào)減的主要原因是:根據(jù)上級相關(guān)工作要求,年中在公用經(jīng)費中壓減一般性支出。

          根據(jù)預(yù)算編制精細化的工作要求,市本級公用經(jīng)費預(yù)算調(diào)整細化至具體經(jīng)濟分類科目,主要包括:印刷費1萬元,物業(yè)管理費23萬元,維修(護)費1萬元,會議費14萬元,公務(wù)接待費203萬元,勞務(wù)費3萬元,委托業(yè)務(wù)費5萬元,工會經(jīng)費224萬元,福利費78萬元,公務(wù)用車運行維護費570萬元,其他交通費用1,590萬元,其他商品和服務(wù)支出6,333萬元,辦公設(shè)備購置249萬元,大型修繕77萬元、公務(wù)用車購置4萬元,其他資本性支出5萬元。

          上述調(diào)整方案屬預(yù)計數(shù),待年終預(yù)算執(zhí)行后,實際結(jié)果將在市人大會議上報告。預(yù)算調(diào)整后,我們將認真組織執(zhí)行,爭取圓滿完成預(yù)算調(diào)整方案。

          附件:

          開平市2020年社會保險基金預(yù)算調(diào)整草案

          為積極應(yīng)對疫情影響,推動企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn),根據(jù)《關(guān)于調(diào)整2020年社會保險基金預(yù)算的通知》(江財社〔2020〕157號)文件要求,結(jié)合我市階段性減免社會保險費政策實施情況以及待遇支出實際情況,對我市2020年社會保險基金預(yù)算調(diào)整,現(xiàn)將有關(guān)預(yù)算調(diào)整事項說明如下:

          一、2020年1至10月社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

          根據(jù)執(zhí)行情況,2020年開平市七項社會保險基金(包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(含生育保險)、工傷保險、失業(yè)保險)總收入219,582萬元,完成2020年收入預(yù)算的83.81%;總支出230,750萬元,完成2020年支出預(yù)算的80.64%;當期赤字-11,168萬元,歷年累計結(jié)余190,640萬元。

          二、2020年社會保險基金預(yù)算調(diào)整范圍

          2020年社會保險基金預(yù)算調(diào)整范圍包括企業(yè)職工基本養(yǎng)老、工傷、失業(yè)和城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療(含生育)以及機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險等五項社會保險基金。

          三、預(yù)算調(diào)整情況

          (一)社保基金預(yù)算收入調(diào)整情況

          2020年,全市社會保險基金預(yù)算收入調(diào)整為293,855萬元,比年初預(yù)算261,987萬元增加31,868萬元,增長12.16%;比上年減少89,670萬元,減少23.38%。歷年滾存結(jié)余調(diào)整為207,741萬元,比年初預(yù)算206,306萬元增加1,435萬元,增長0.70%;比上年減少5,016萬元,減少2.36%。兩項相加,全年收入總計501,596萬元。

          1.企業(yè)職工養(yǎng)老收入預(yù)算調(diào)整情況

          企業(yè)職工養(yǎng)老預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為88,908萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為125,129萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為36,221萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為22,609萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為23,918萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,309萬元。兩項相加,全年收入總計149,047萬元。

          2.工傷保險收入預(yù)算調(diào)整情況

          工傷保險預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2,961萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為2,691萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為-270萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為5,306萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,426萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為120萬元。兩項相加,全年收入總計8,117萬元。

          3.失業(yè)保險收入預(yù)算調(diào)整情況

          失業(yè)保險預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為1,987萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為1,282萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為-706萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為22,706萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為22,713萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為7萬元。兩項相加,全年收入總計23,995萬元。

          4.職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)收入預(yù)算調(diào)整情況

          職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為51,327萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為47,027萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為-4,300萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為48,129萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為48,129萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。兩項相加,全年收入總計95,156萬元。

          5.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險收入預(yù)算調(diào)整情況

          機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為44,548萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為45,470萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為922萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為5,087萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,087萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。兩項相加,全年收入總計50,557萬元。

          6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險收入預(yù)算調(diào)整情況

          城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為30,484萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為30,484萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為54,893萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為54,893萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。兩項相加,全年收入總計85,377萬元。

          7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險收入預(yù)算調(diào)整情況

          城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為41,772萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為41,772萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元;歷年滾存結(jié)余年初預(yù)算數(shù)為47,575萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為47,575萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。兩項相加,全年收入總計89,347萬元。

          (二)社?;痤A(yù)算支出調(diào)整情況

          2020年,全市社會保險基金預(yù)算支出調(diào)整為290,667萬元,比年初預(yù)算283,965萬元增加6,702萬元,增長2.36%;比上年減少96,488萬元,減少24.92%。上解上級支出調(diào)整為2,937萬元,比年初預(yù)算2,169萬元增加768萬元,增長35.41%;比上年增加318萬元,增長12.14%。收支相抵,年終滾存結(jié)余207,992萬元。

          1.企業(yè)職工養(yǎng)老支出預(yù)算調(diào)整情況

          企業(yè)職工養(yǎng)老預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為119,753萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為121,128萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,375萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余27,919萬元。

          2.工傷保險支出預(yù)算調(diào)整情況

          工傷保險預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2,961萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為5,192萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為2,230萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余2,925萬元。

          3.失業(yè)保險支出預(yù)算調(diào)整情況

          失業(yè)保險預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2,354萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為3,890萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為1,536萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余20,105萬元。

          4.職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)支出預(yù)算調(diào)整情況

          職工基本醫(yī)療保險(含生育保險)預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為50,301萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為50,301萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余44,855萬元。

          5.機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險支出預(yù)算調(diào)整情況

          機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為44,429萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為46,757萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為2,328萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余3,799萬元。

          6.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出預(yù)算調(diào)整情況

          城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為25,399萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為25,399萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余59,979萬元。

          7.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險支出預(yù)算調(diào)整情況

          城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為40,937萬元,調(diào)整后預(yù)算數(shù)為40,937萬元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為0萬元。收支相抵,年終滾存結(jié)余48,410萬元。


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