第一部分 2015年開平市社會保險基金管理局

預算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能

開平市社會保險基金管理局是主要負責全市社會保險經(jīng)辦工作的職能部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關(guān)社會保險方面的方針政策和法律法規(guī)。配合上級部門擬定本市社會保險基金的征繳規(guī)劃、目標任務(wù)；執(zhí)行社會保險基金預算和財務(wù)會計、統(tǒng)計制度，負責本市社會保險基金核算、存儲、劃撥、調(diào)劑管理工作。負責社會保險關(guān)系建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)、終止以及各項社會保險待遇核發(fā)、稽核、內(nèi)部控制、檔案管理等工作。負責社會保險信息系統(tǒng)及經(jīng)辦服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的維護，負責本市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析。負責管理各項社會保險繳費記錄和個人賬戶的信息資料。負責城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、補充醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療保險補助和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。開展新型農(nóng)村（被征地農(nóng)民）養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)居民基本養(yǎng)老保險經(jīng)辦工作。負責社會保險經(jīng)辦服務(wù)宣傳和培訓工作，在市人力資源和社會保障局的組織下，協(xié)助有關(guān)部門做好離退休人員社會化服務(wù)管理工作。承辦市人民政府、市人力資源和社會保障局交辦的其他事項。

（二）人員構(gòu)成情況

開平市社會保險基金管理局編制37人，實有35人，退休13人。其他工作人員22人。

（三）預算年度的主要工作任務(wù)

2015年開平市社會保險基金管理局堅持“依法社保，陽光社保，服務(wù)社?！惫ぷ骼砟睿^續(xù)貫徹《中華人民共和國社會保險法》及其配套政策，為全市參保人提供各項便捷的社會保險服務(wù)。一是貫徹落實各項社保民生政策，及時做好社保各項待遇調(diào)整工作，確保各項待遇按時足額發(fā)放。二是推進依法經(jīng)辦，優(yōu)化經(jīng)辦服務(wù)，不斷豐富經(jīng)辦自助服務(wù)功能，為群眾提供方便、快捷、滿意的社保服務(wù)。三是加強社保基金監(jiān)管力度，強化信息非現(xiàn)場監(jiān)管手段，完善內(nèi)控監(jiān)督管理機制，建立多層次、多維度的社?；鸨O(jiān)管體系。

二、收入預算說明

2015年部門收入15984.73萬元，其中：一般公共預算收入15940.95萬元，占99.73%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余43.78萬元，占0.27%。

三、支出預算說明

（一）支出總體情況

2015年部門支出預算15984.73萬元，其中本年支出15984.73萬元，占100%，包括：社會保障和就業(yè)（類）支出6198.19萬元，占38.77%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9753.48萬元，占61.02%；住房保障（類）支出33.06萬元，占0.21%。

（二）一般公共預算、基金預算和財政專戶支出情況

2015年一般公共預算、基金預算和財政專戶撥款安排的支出共15984.73萬元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對個人和家庭補助支出和公用支出）446.83萬元。

項目支出預算15537.90萬元，其中主要支出項目有：城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助；城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險開平配套資金；機關(guān)事業(yè)單位基本醫(yī)療保險財政補助資金；財政對機關(guān)養(yǎng)老保險基金補助；信息化建設(shè)費；社保信息系統(tǒng)等維修（護）費；社保政策宣傳、印刷、培訓等費用；社保檔案整理費；城鄉(xiāng)醫(yī)保住院實時結(jié)算軟件系統(tǒng)光纖租賃費；辦理社?；鹗掷m(xù)費。

四、“三公”經(jīng)費預算說明

2015年開平市社會保險基金管理局用財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計16.80萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費支出0元。

（二）公務(wù)用車購置費支出0元。

（三）公務(wù)用車運行維護費支出12萬元，主要包括公務(wù)用車燃料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。

（四）公務(wù)接待費支出4.8萬元，主要包括單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。