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        開平市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算
        發(fā)布日期:2017-10-31 09:39:00
        來源:本站
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        2016

        開平市供銷合作聯(lián)社

        部門決算

         

         


         

        目       錄

         

        第一部分   開平市供銷合作聯(lián)社概況

        一、 部門職責

        二、 機構(gòu)設(shè)置

        第二部分  2016年部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

        七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        第三部分  2016年部門決算情況說明

         

        第四部分  名詞解釋

         

         

         

         

        第一部分   開平市供銷合作聯(lián)社概況

        (一)部門主要職責

        開平市供銷合作聯(lián)社是開平市供銷合作聯(lián)社(以下簡稱開平市供銷社)成立于1951年4月,是開平市供銷合作社的聯(lián)合組織,是開平市政府直屬的參照公務(wù)員法管理的正科級事業(yè)單位,屬全國供銷合作社系統(tǒng)的縣(市)級管理機構(gòu)。

        開平市供銷合作聯(lián)社主要職能包括:

        1.經(jīng)市政府授權(quán),對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品、煙花爆竹的經(jīng)營進行組織、協(xié)調(diào)、管理,引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展商品生產(chǎn),促進城鄉(xiāng)物資交流。發(fā)展農(nóng)民合作經(jīng)濟組織,做好服務(wù)“三農(nóng)”工作。

        2.受市政府主管部門的委托,對全市煙花爆竹經(jīng)營進行管理與指導(dǎo),定期對全市煙花爆竹安全經(jīng)營進行監(jiān)督與檢查。

        3.受市政府主管部門委托授權(quán),管理廢舊物資回收市場秩序。

        4.協(xié)調(diào)同有關(guān)部門的關(guān)系,組織開展對外經(jīng)濟、貿(mào)易、技術(shù)交流、促進供銷社經(jīng)濟發(fā)展。

        5.管理社有資產(chǎn),行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能,維護供銷社的合法權(quán)益。

        6.參與省供銷社和江門市供銷社的各項活動。

        7.承辦市委、市政府和全國總社、省供銷社及江門市供銷社交辦的其他事項。

        8.宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府、市委和市政府有關(guān)農(nóng)村工作的方針政策,加快供銷社的改革發(fā)展。

        (二)機構(gòu)設(shè)置

        按照部門決算編報要求,納入開平市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算編報范圍的單位共1個,是社本級預(yù)算單位,沒有下屬預(yù)算單位。



        第二部分  開平市供銷合作聯(lián)社2016年部門決算表



                   第三部分   2016年部門決算情況說明

        一、2016年度收入支出決算總體情況說明

        (一)年度收入總體情況

        開平市供銷合作聯(lián)社2016年度總收入519.13萬元,其中本年收入519.13萬元。具體情況如下:

        1.財政撥款收入519.13萬元,比上年決算數(shù)減少32.44萬元,下降5.88 %。主要原因:2016年死亡撫恤金經(jīng)費支出減少。

        2.上級補助收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        3.事業(yè)收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        4.經(jīng)營收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        5.其他收入0萬元,與上年決算數(shù)持平。

        (二)年度支出總體情況

        開平市供銷合作聯(lián)社2016年度總支出519.13萬元,其中本年支出519.13萬元。具體情況如下:

        1.社會保障和就業(yè)支出162.85萬元,主要用于在職人員社會保障繳費和離退休人員退休費、撫恤金,比上年決算數(shù)減少13.71萬元,下降7.77%,主要原因是2016年減少死亡撫恤金經(jīng)費支出。

        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出14.91萬元,主要支出項目有行政單位在職人員醫(yī)療費繳款,比上年決算數(shù)減少3.8 萬元,下降20.31%,主要原因是2016年在職人員的減少,繳納的醫(yī)療費減少。

        3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出330.4萬元,主要支出項目是商品和服務(wù)支出(包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費)和省級、江門市級、開平市級專項資金等,比上年決算數(shù)減少11.12萬元,下降3.26%,主要原因是三公經(jīng)費支出下降。

        4.住房保障支出10.96萬元,主要支出項目是在職人員的住房公積金,比上年決算數(shù)減少3.83萬元,下降25.9%,主要原因是2016年在職人員的減少,繳納住房公積金減少。

        二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

        (一)2016年度財政撥款收入說明

        開平市供銷合作聯(lián)社2016年度財政撥款收入合計519.13萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入519.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加119.86元,增長30.02%;主要原因是在職人員社會保障繳費支出增加及省級、江門市級、開平市級新網(wǎng)工程、產(chǎn)銷對接專項資金增加;政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        (二)2016年度財政撥款支出說明

        開平市供銷合作聯(lián)社2016年度財政撥款支出合計519.13萬元。其中:一般公共預(yù)算財政撥款支出519.13萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加119.86萬元,增長30.02%;主要原因一是社會保障和就業(yè)支出增加30.42萬元,增長22.97%,主要原因是增加在職人員社會保障繳費。二是醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出減少2.98萬元,下降16.66%,主要原因是繳納的醫(yī)療費下降。三是商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出增加177.42萬元,增長115.98%,主要原因是省級、江門市級、開平市級專項資金增加。四是住房保障支出減少2.51萬元,下降18.63%,主要原因是繳納住房公積金減少。

        政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元,與年初預(yù)算數(shù)持平。

        分功能科目看:

        1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)137.68萬元,主要用于退休人員退休費、節(jié)日補貼以及住房維修基金;社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)13.14萬元,主要用于死亡撫恤金;社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)12.03萬元,主要用于在職人員社會保障繳費。

        2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)14.91萬元,主要用于在職人員醫(yī)療繳費。

        3.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)158.4萬元,主要用于商品和服務(wù)支出,包括辦公費、水費、電費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費等;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)172萬元,主要是用于扶持供銷社系統(tǒng)下屬企業(yè),包括開平市供銷社農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系建設(shè)專項資金40萬元,2015年度市供銷合作社(屬下九家企業(yè))績效考核獎勵(資產(chǎn)辦)7.5萬元,2015年新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)專項資金35萬元,2016年江門市農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)銷對接流通體系示范工程建設(shè)專項資金16.5萬元,2016年開平市新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程市級專項資金50萬元,2016年江門市新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項資金23萬元。

        4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)10.96萬元,主要用于在職人員住房公積金。

        三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        開平市供銷合作聯(lián)社2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.9萬元,完成預(yù)算6萬元的48.33%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預(yù)算0萬元的0 %;公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為2萬元,完成預(yù)算3萬元的66.67%;公務(wù)接待費支出決算為0.9萬元,完成預(yù)算3萬元的30%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        與上年相比,2016年度三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少7.18萬元,下降71.23%。其中:因公出國(境)費支出與上年持平公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算減少2.93萬元,下降59.43%;公務(wù)接待費支出決算減少4.25萬元,下降82.52%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出減少和公務(wù)接待費支出的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        2016“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費0萬元,占0%;公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,占68.97%;公務(wù)接待費支出0.9萬元,占31.03%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出0萬元。

        2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出2萬元,其中:公務(wù)用車購置支出為0萬元,2016年公務(wù)用車購置數(shù)0輛;公務(wù)用車運行及維護支出2萬元,2016年社機關(guān)1個單位公務(wù)用車保有量為1輛,主要用于日常公務(wù)出行使用。

        3.公務(wù)接待費支出0.9萬元,主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2016年,我社機關(guān)1個單位共發(fā)生國內(nèi)接待10次,接待人數(shù)共155人。主要包括日常機關(guān)公務(wù)接待。

        四、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

        2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出22.93萬元,比上年減少3.88萬元,下降16.6%。主要原因是公務(wù)接待費用和公務(wù)用車運行維護費用減少。

        (二)政府采購支出情況說明

        2016年本部門政府采購支出總額0萬元。

        (三)國有資產(chǎn)占用情況

        截至2016年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,一般公務(wù)用車1輛(用于機要通信、應(yīng)急工作)、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        (四)預(yù)算績效管理工作開展情況。

           2016年,本單位沒有項目進行預(yù)算績效評價。

         

        第四部分  名詞解釋

        一、財政撥款收入:指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。

        三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

        四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

        五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入” “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        七、結(jié)余分配:指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

        八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十、項目支出:指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

        十二、“三公”經(jīng)費:按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。



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